衢州市人民政府办公室关于印发2007年市本级财政性投资基本建设预算安排的通知

衢政办发〔2007〕64号


衢州市人民政府办公室关于印发2007年市本级财政性投资基本建设预算安排的通知



市政府各部门、直属各单位：

《2007年市本级财政性投资基本建设预算安排》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。





二○○七年六月四日　　　　









2007年市本级财政性投资基本建设预算安排



为了进一步加强财政性投资基本建设项目管理，确保续建项目和重点项目资金需求，提高财政性资金使用效益，根据市政府办公室《衢州市本级基本建设项目财政性资金直接支付管理试行办法》（衢政办发〔2003〕37号）的规定，结合市本级基本建设需要和财政资金安排的实际情况，现将2007年市本级财政性投资基本建设预算安排如下：

一、2007年市本级财政性投资基本建设资金预算安排支出25193万元，分别为：

（一）续建项目32个，预算支出安排15715万元（预算内安排3630万元），其中：

1、一般项目22个，预算支出安排8070万元（预算内安排3630万元）；

2、城建项目10个，预算支出安排7645万元。

（二）新建项目25个，预算支出安排9478万元。其中：

1、一般项目6个，预算支出安排734万元（预算内安排100万元）；

2、城建项目19个，预算支出安排8744万元。

二、从2003年开始至2006年底止，由于各种原因，历年来财政基本建设预算已安排尚未实施的项目有9个，财政预算安排资金共计3224.55万元，这类预算指标取消，今后根据需要另行安排。

三、由于受近年来国家宏观调控的影响，实际土地出让收益明显减少，根据对市国土部门提供的2007年土地出让计划测算，预计可用土地出让资金7100万元，加上筹措城市市政基础设施配套费2000万元和预算内安排3730万元，2007年基本建设预算可用资金12830万元。

四、由于2007年基本建设预算收入与支出安排尚有较大的缺口，各建设单位要力求节约资金，加强工程管理，严格招投标管理，在确保工程进度和工程质量的前提下尽量节俭资金，加快对已完工项目的竣工结算，提高财政资金的使用效益。

五、以上财政性投资建设项目的资金安排在具体实施过程中，需按照《衢州市本级基本建设项目财政性资金直接支付管理试行办法》的规定执行。年中需要增加或减少项目及资金，须报市政府批准。



附件：1、2007年市本级财政性投资基本建设项目预算汇总表

2、2007年市本级财政性投资基本建设项目预算表

3、取消预算指标的历年市本级财政性投资基本建设预

算已安排未实施项目















附件1

2007年衢州市本级财政性投资基本建设项目预算汇总表

单位：万元

项目名称
项目数（个）
工程总投资
其中：

市财政已安排
2007年预算安排

合计
建设预算安排
预算内安排

续建项目
一般项目
22
119145
22950
8070
4440
3630

城建项目
10
47344
13432
7645
7645
0

小计
32
166489
36382
15715
12085
3630

新建项目
一般项目
6
15871
0
734
634
100

城建项目
19
120582
0
8744
8744
0

小计
25
1366453
0
9478
9378
100

合  计
57
302942
36382
25193
21463
3730




附件2

2007年市本级财政性投资基本建设项目预算表

单位：万元

序号
项目名称
建设内容及规模
总投资
建设年限
其中：市财政已安排
2007年

预算安排
建设单位
备注

合计57项
302942

36382
25193

其中：建设预算安排21463万元，预算内安排3730万元。

一、续建项目32项
166489

36382
15715

其中：建设预算安排12085万元，预算内安排3630万元。

（一）续建一般项目22项
119145

22950
8070

其中：建设预算安排4440万元，预算内安排3630万元。

1
衢州学院（筹)二期
总建筑面积22万平方米。
45000
2004―2010
3000
1500

（预算内）
衢州学院（筹）
市府办抄告单〔2004〕118号：分3年安排3000万元，现已全部到位。本次安排贴息资金1500万元。

2
市人民医院分院
总建筑面积3万平方米，占地70亩，住院床位300张。
4998
2004―2006
1800
300

（预算内）
市人民医院
按市领导批示：财政拨款总额控制在1800万元以内，现已全部到位。另国债补助200万元，省财政补助150万元，贷款1300万元。2007年安排设备购置经费300万元。

3
衢州市急救中心
急救中心大楼及辅助用房占地面积4300平方米，一期建筑面积2612平方米，二期建筑面积1656平方米，二期投资250万元。
1000
2005―2007
370
30

（预算内）
市急救中心
另国债资金补助50万元，省补助资金440万元，市财政已补助370万元。本次安排二期工程建设30万元。

4
市交通康庄工程
建设农村公路1000公里
600
2004―2006
600
100

（预算内）
市交通局
衢政发〔2003〕61号：分3年600万元，政策已执行到位。本次安排100万元用于扫尾工程。

5
城乡公交一体化
场站建设补助


50
50

（预算内）
市交通局


6
市公安局东港、花园派出所建设
新建东港、花园派出所（各征地8亩以内、建筑面积各4000平方米）。
1500
2007―2008
800
300

（预算内）
市公安局


市长办公会议纪要〔2005〕17号，补助东港、花园派出所建设资金各150万元。

7
市公安局“四所”建设
新征土地67.78亩，看守所建筑面积11838平方米，改建戒毒所4572平方米，收容教养所3212平方米，其他配套用房16564平方米。
2908
2004―2008
400
800

（预算内）
市公安局
市长办公会议纪要〔2004〕7号，财政2004年已安排400万元，另国债补助550万元。已支付土地款665万元。2007年做看守所建设项目。

8
市人力资源市场大楼
用地10.5亩，总建筑面积约8000平方米，总投资1980万元。
1980
2007―2008
50
200

（预算内）
市人劳局
原市政府领导批示：从历年再就业结余经费中划拨500万元。旧市场拆迁补偿约230万元。2005年财政已安排启动资金50万元。市政府会议纪要〔2006〕62号：财政共安排600万元，分3年到位。

9
铜山源水库大坝除险加固工程
总库容17100万立方米。
6240
2007―2008
100
150

（预算内）
市铜山源水库管理局
已争取列入中央预算内投资，地方需配套经费。

10
新农村建设和农村环境整治工程
新农村建设和农村环境整治
5000
2005―2010
400
200

（预算内）
项目实施单位
衢委发〔2005〕1号，市财政每年安排1000万元，其中预算内200万元，预算外安排800万元。

1600
800
项目实施单位

11
市区动态监控系统
建设255个监控点，建成1个市级监控中心及7个监控分中心。
2047
2006―2008
100
100
市公安局
财政共安排200万元，2006年已安排100万元，2007年安排100万元，其余自筹。

12
市检察院综合大楼
办公、办案技术和培训用房及地下人防工程。总建筑面积19041平方米。
5000
2005―2007
1100
600
市检察院
按市府办抄告单〔2005〕59号：财政共安排资金2000万元（含规费减免300万元）。财政已安排1100万元，还有600万未到位。另争取到国债资金400万元。

13
衢州海关业务技术大楼
办公、业务技术用房和附属用房8500平方米，征地30亩。
3000
2004―2006
2400
800
衢州海关
市政府与杭州海关协议书：财政安排3000万，其中交杭州海关购置设备等600万元（已按市府办抄告单〔2006〕143号拨款200万元，抄告单〔2006〕64号拨款150万元）；另外，应由政府支付土地款599.985万元。

14
衢州海关监管场地
占地10亩，总建筑面积4460.8平方米，其中办公建筑面积489.6平方米，监管仓库建筑面积321.2平方米；查验场硬地面积3650平方米。
200
2006―2007

200
衢州海关
市政府专题会议纪要〔2006〕42号：建设工程投资概算100万元，另外已拨付衢江区土地款100万元。

15
广电中心大楼
总建筑面积50086.41平方米。主楼、技术用房、综合服务楼及生活楼共4106.41平方米；多功能演播厅及数字信息楼15980平方米。
12134
2004―2006
1000
300
市广电总台
2004年补偿原广电中心债务500万元，2004年追加预算500万元。市府办抄告单〔2006〕126号：财政安排300万元。

16
报业大楼
总建筑面积为42041平方米。采编大楼建筑面积为19431平方米，其中采编、办公用房16480平方米，配套用房及地下室2951平方米。
7314
2004―2006
500
300
衢州报社
2004年追加预算500万元。市府办抄告单〔2006〕124号：财政安排300万元。

17
市残疾人康复指导中心一期
项目征地24003平方米，一期工程建筑面积9770平方米，预计总投资2170万元。
2170
2006―2007
50
100
市残联
该项目为2006年为民办实事项目，主要从残保金中列支，2006年已安排50万元。

18
市博物馆
建筑面积9300平方米，已竣工交付使用。
4394
2003―2005
2800
600
市博物馆
实际投资4405万元（不含土地费2250万元）；市财政安排2002年500万元，2003年800万元，2004年700万元，2005年100万元，2005年追加700万元；省补助220万元；还缺口1300多万元。

19
市老年大学
建筑面积17578平方米，已竣工交付使用。
3092
2003―2005
2800
200
市老干部局
实际投资3092万元，缺口292万元。

20
市青少年宫
建筑面积17960平方米，已竣工交付使用。
3043
2004―2005
2500
150
团市委
实际投资3400万元，省补助280万元。按决算预计缺口620万元。

21
市体育中心
占地111.8亩。
3960
1996―2004
370
150
市体育局
衢市审投报〔2006〕17号审计报告：资金缺口362万元。2008年建设预算再安排150万元，不足部分由市体育局自筹。

22
市人民银行发行库及配套用房
征地20.6亩，建筑面积9495平方米。
3565
2006―2007
160
140
市人民银行
市府办抄告单〔2005〕26号，增加面积2000平方米，市补助300万元。西区确认多交出让金2006年已返还160万元。

（二）续建城建项目10项
47344

13432
7645



1
衢州新一代天气雷达工程
雷达站建设，雷达数据处理中心建设，地面监测系统建设，上山道路建设。
5300
2006―2008
520
300
市气象局
浙气函〔2004〕122号：中央和地方按1：1承担，中央承担设备，地方负责基础设施建设。经市政府协调，上山道路投资800万元由交通部门负责投资建设。建议市财政以1000万元控制，建设规模予以适当压缩（已列入2007年为民办实事项目）。

2
衢州市生活垃圾卫生填埋场
设计总库容160万立方米，日处理量300－1000吨。
12794
2005―2020
3000
2000
市建设局
财政已安排2500万元；原前林垃圾填埋场财政安排500万元已支付。另争取到国债2100万元；省补助资金120万元。

3
衢州民航大道
道路全长2273米，其中主道路1813米，匝道460米。宽度为24米，其中533米临时道路主车道9米，两侧绿化带各7米。铺设给水、雨水、污水、煤气等管线。防洪堤坝约1700米。
9975
2006―2007
5000
2500
市建设局
总用地160631平方米，其中农用地43168平方米。需要拆迁房屋面积5.5万平方米，估算5500万元；征地约6公顷，估算1080万元。工程直接费估算3395万元。

4
衢化路南段上跨立交桥配套工程
北起南环线，南至巨桑家私门口，总长840米，建设内容有：机动车道立交桥引桥工程，两侧非机动车道、排水渠改造、给水工程、绿化景观、道路照明及景观照明等。
1658
2006―2007
1000
500
市建设局


5
南环（苑）公园一期工程
占地面积12.2万平方米。
498
2006
50
400
市建设局
一期中标价423.1万元，2006年完工。方案改变，总投资增加。

6
斗潭桥和广盈街改造
南起县学街，经斗潭桥北至西安路，长约660米，总投资1761万元（包括管线迁移450万元）。沥青路面。
1761
2006―2007
300
800
市建设局
已列入2007年为民办实事项目。

7
23省道市区段改建工程
一级公路5.41公里。
14978
2004―2007
3000
1000
市交通局
省补助5012万元，市财政已到位3000万元；原概算10689万元.现要求在公路两侧增设绿化带，要求增加财政投资。本次安排1000万元中，补助两侧增设绿化带500万元。

8
城市生态林带
已实施部分用地980亩的租金。

2004―2007
180
60
市林业局
市府办抄告单〔2004〕115号：用于城市生态林带租用土地（合同租金每年60万元）。

9
“五城联创”柯城区创卫经费
市区8―20米道路保洁面积为405216平方米，绿化养护面积36231平方米，行道树2513棵等养护。

2007
112
85
柯城区政府
市府办抄告单〔2006〕90号：2006年安排112万元（其中每年补助85万元，作为市区8―20米道路保洁、绿化养护包干基数）。

10
建筑垃圾填埋场
浮石乡苏塘村320公路南侧，征地50亩。
380
2006―2007
270

市建设局
市财政已安排270万元，征地50亩。要求西区赔偿10亩土地款110万元，用于项目建设（包括偿还借支征地管理费4.9万；围墙700米；管理房30平方米；修建引水沟等）。

二、新建项目25项
136453


9478

其中：建设预算9378万元，预算内100万元。

（一）新建一般项目6项
15871


734

其中：建设预算634万元，预算内100万元。

1
铜山源2006年度节水续建配套项目
设计灌溉面积30.2万亩，改善灌溉面积2.4万亩。
8500
2000―2006

50

（预算内）
市铜山源水库管理局
中央预算内投资300万元。

2
千万亩十亿方节水工程
支渠配套6千米，隧洞加固80米，新建农桥9座、水闸14座，新建信息采集点2处。
370
2006―2007

省补助资金148万元。

3
乌引灌区节水续建配套项目

1000
2006―2007

50

（预算内）
市乌引局
中央补助400万元。

4
乌引千万亩十亿方节水工程
渠道防渗衬砌6公里，改建堰坝1处及水闸、农桥等。
703
2006―2007



5
衢州市区菜市场提升改造
衢化九号桥菜市场等，共改造9个非国有、6个国有菜市场，政府适当配套补助，分三年安排实施。
1000
2007―2009

300
市工商局等
目前正在做方案（列入2007年为民办实事项目）。

6
山海协作促进中心大楼
建设用地面积11989平方米，建筑面积15327平方米。
4298
2007―2008

334
市协作办
市府办抄告单〔2006〕106号、〔2007〕25号，土地行政划拨费由市财政返还。另外2007年从预算外自筹安排1800万元。

（二）新建城建项目19项
120582


8744



1
钱塘江上游衢江（衢州段）航运开发工程
红船豆（含船闸）枢纽建设；塔底安仁铺、小溪滩3座船闸建设；衢江衢州段航道疏浚和保障设施建设。
82993
2006―2009

500
衢江航运建设开发有限公司
按市府办抄告单〔2006〕107号：安排前期经费500万。

2
徐家坞道路工程
道路全长781米，宽30米。道路沿线给水、雨水、污水、路灯等管线，并有交通标志、标线和绿化景观。
1743
2006―2007

1000
市城投公司
市长办公会议纪要〔2006〕11号、市府办抄告单〔2006〕196号，一次设计，分期实施。

3
浮石一桥拆除
根据规划，拆除有安全隐患的浮石一桥，对原有过桥自来水管改道，并对河道进行清理。
180
2007

120
市建设局
市府办抄告单〔2006〕105号：费用列入2007年基本建设预算（包括爆破、清理、水管通信管线迁移等）。

4
2007年公共设施―大中维修
2006年创卫已经实施的维修、改建项目，城市亮化维修。2007年小街小巷维修、河道砌坎清淤、道路维修等。
582
2007

400
市建设局
经“五创办”审核，2006年已实施河道清淤、道路排水改造、城市亮化等计185万元。06年预算安排尚有100万元左右指标结余，属“五城联创”项目。

5
甩项人行道建设和改造
历年建设性预算安排的道路建设项目，甩项部分人行道。07年人行道翻修。
368
2007

300
市建设局
经“五创办”审核，2006年度已实施188万元。属于“五城联创”项目。

6
城市现有绿地景观提升改造
对城市现有绿地，重点为创建国家园林城市检查线路绿地进行景观提升改造。
800
2007

300
市建设局


7
鲜花亮丽
市区公共绿地布置、重要会务、节日摆放，数量150万盆。
300
2007

150
市建设局
2006年安排100万元。属于“五城联创”项目。

8
垃圾中转站及公厕改建
松园垃圾中转站，公厕改造和设置导向牌。
150
2007

150
市建设局
2005年预算安排200万元中尚有50万元左右的指标结余。属“五城联创”项目。

9
创建维护经费
2007年创建市政、环卫、园林等用于正常维护资金短缺。
200
2007

200
市建设局
专项用于公厕免费开放、市区道路长效保洁、市区亮化设施维护等日常维护。市府办抄告单〔2006〕225号、227号、260号。

10
三山公墓道路
道路长2150米，路基宽8.5米，路面宽7米。
178
2007

150
市民政局
市政府专题会议纪要〔2006〕41号：由市财政先按83万元/公里临时调度给柯城区政府，工程竣工后按决算由市财政核拨。

11
“五城联创”工作经费
市区长效动态保洁经费、2007年“五城联创”专项经费和办公经费
480
2007

480
市五创办


12
市区道路交通设施建设项目
包括交通信号灯、指挥系统设置及改造，交通标志、标线、护栏等的补充完善。
194
2006

194
市公安局
2006年项目中标价154万元，2006年12月已竣工。2007年安装二处交通信号灯40万元。

13
市消防支队购置进口云梯车

500
2007

500
市消防支队
市府办抄告单〔2006〕156号：安排500万元（其中2006年已拨付250万元，2007年安排250万元，不足部分自筹和向上争取解决）。

14
老火车站站房改造
将老火车站站房改造成会展中心。
352
2007

300
市建设局
2006年9月底建成投入使用。

15
南街拓宽改造工程

25000
2007―2008

1000
市建设局
主要是南街拓宽。

16
信安大道（综合物流园区内）

3230
2007

1000
市建设局


17
中立交及南湖广场改造


2007

1000
市建设局


18
县西街、江滨路片区配套工程项目―小西门广场
位于小西门周围，包括明代民居建筑遗址，面积约2770平方米。
299
2007

200
市建设局
2003年建设性预算已经安排项目，未使用、实施，建议取消指标。今年重新安排。

19
北门街区整治工程
东起北门街约30米线，西至化龙巷西，南起化龙巷南端，北至新河沿，总占地面积3.83万平方米。
3033
2007―2008

800
市文广局
前期工作还未完成。











附件3

取消预算指标的历年市本级财政性投资基本建设预算已安排未实施项目

单位：万元

序号
原序号
预算安排年份
项目名称
建设内容及规模
总投资
建设年限
取消财政原安排的指标
建设单位
备  注


1
24
2003年
南湖中路
自上街南湖饭店至老菜场，长约220米，断面3―7―3（米）。其中新建道路长约100米。
100.32
2003―2004
50
市建设局
未实施。

2
26
2003年
上下营街和天后街
上营街自美俗坊至水亭街，下营街自水亭街至新河沿，长约600米；天后街自美俗坊至鹿鸣小学门口，长约300米。
351.4
2003
351.4
市建设局
不具备施工条件未能施工。

3
30
2003年
天宁寺广场
占地约5000平方米，为市民休闲广场，与坊门街、县西街的商业内街和天宁寺相连。设计方案待定。
716
2003
716
市建设局
不具备施工条件未能施工。

4
31
2003年
神农殿
位于古照壁西侧，宁绍巷和小皂木巷之间，建筑外绿地约400平方米。
44.9
2003
607.15
市建设局
不具备施工条件未能施工。

天皇塔遗址、陈弘墓、罗汉井
天皇塔遗址位于天皇巷东侧，陈弘墓位于衢州二中分校西北侧，罗汉井位于井巷口。三处共占地约1100平方米。
98.78
2003

周宣灵王庙
位于下营街东侧，约1100平方米。
123.47
2003

水亭门
城门周围的铺装和绿地面积约6070平方米。
340
2003

5
32
2003年
小西门广场
位于小西门周围，包括明2代建筑遗址，面积约2770平方米。
299
2003―2004
200
市建设局
未施工。2007年重新安排。

6
33
2003年
前期费
2004年开工的前期规划和施工图设计等前期费用。
200
2003―2004
200
市建设局
未实施。

7
20
2004年
旧城改造保留建筑外装饰
2002年旧城改造片区的保留建筑外装饰，2003年拆迁片区的保留建筑外装饰，主要街道的外墙装饰。
500
2004
300
市建设局
当年财政安排400万元，实施100万元。取消结余部分。

8
2
2005年
种植市区大树
乔木21000余株。
800
2003―2005
600
市建设局
当年财政安排800万元，实施200万元。取消结余部分。

9
3
2005年
浮石一桥加固改造
西引道长210米，根据浙大的检测报告，对桥体、栏杆等进行维修，并增设亮化。
200
2005
200
市建设局
未实施。

合计  9项
3773.87

3224.55