三亚市人民政府关于印发2006年社会保险基金及国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金收支计划的通知
三府〔2006〕68号
三亚市人民政府关于印发2006年社会保险基金及国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金收支计划的通知
市各有关单位:
《2006年社会保险基金及国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金收支计划》已经市政府第六十九次常务会议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。
二○○六年五月二十六日
2006年社会保险基金及国有企业下岗
职工基本生活保障和再就业资金收支计划
2006年，全市社会保险基金计划总收入22734万元，比上年实际数19105万元增加3629万元，增长19%。其中：基本养老保险基金收入15270万元，比上年实际数12928万元增加2342万元，增长18.1%；基本医疗保险基金收入5085万元，比上年实际数4362万元增加723万元，增长16.5%；补充医疗保险基金收入150万元，比上年实际数130万元增加20万元，增长15.3%。公务员医疗补助资金120万元，与上年持平。失业保险基金收入1526万元，比上年实际数1340万元增加186万元，增长13.9%。工伤保险基金收入321万元，比上年实际数280万元增加71万元，增长25.3%；生育保险基金收入262万元，比上年实际数235万元增加27万元，增长11.5%。国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金计划收入695万元，比上年实际数680万元增加15万元，增长2.2%。
2006年，全市社会保险基金计划总支出18130万元，比上年实际数16376万元增加1754万元，增长10.71%。其中：基本养老保险基金支出11990万元，比上年实际数11105万元增加885万元，增长7.97%；基本医疗保险基金支出4700万元，比上年实际数3900万元增加800万元，增长20.51%。补充医疗保险基金支出120万元，与上年持平，公务员医疗补助支出120万元，与上年持平。失业保险基金支出820万元，比上年实际数796万元增加24万元，增长3.02%；工伤保险基金支出250万元，比上年实际数205万元增加45万元，增长21.95%；生育保险基金支出130万元，与上年持平。国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金计划支出2504万元，比上年实际数203万元增加2401万元，增长1182.7%。
（一）基本养老保险基金收支计划
1．收入计划
全市基本养老保险基金全年计划收入15270万元。具体收入情况如下：
（1）基本养老保险费收入14000万元。
企业单位参保职工人数预计将达49000人，年参保工资总额32610万元，按26%（单位20%，个人6%）的规定费率、94%的征缴率计算，预计全年征收基本养老保险费8000万元。事业单位参保职工人数预计将达11500人，年参保工资总额23550万元，按26%（单位20%，个人6%）的规定费率、97%的征缴率计算，预计全年征收基本养老保险费6000万元。
（2）基本养老保险基金利息收入100万元。
（3）上级财政补贴收入1100万元。
（4）转移收入70万元，主要为保险对象跨统筹地区流动而转入的基金收入。
2．支出计划
全市基本养老保险基金全年计划支出11990万元。具体支出情况如下：
（1）基本养老保险费支出11600万元，主要是企业、事业单位离退休人员的生活费用和各项补贴支出。
（2）丧葬抚恤补助支出240万元，主要是支付给离休、退休、退职人员的死亡丧葬费用及供养其直系亲属的抚恤和生活补助费用支出。
（3）转移支出150万元，主要是指基本养老保险对象跨统筹地区流动而转出的基本养老保险基金支出。
2006年，全市基本养老保险基金收支相抵后，当年结余3280万元，加上上年结余12314万元，年终滚存结余15594万元。
（二）基本医疗保险基金收支计划
1．收入计划
全市基本医疗保险基金全年计划收入5085万元。具体收入情况如下：
（1）机关事业单位参保职工人数预计将达15500人，年参保工资总额25510万元，按8%（单位6%，个人2%）的规定费率、98%的征缴率计算，预计全年征收基本医疗保险费2000万元。
（2）企业参保职工人数预计将达27300人，年参保工资总额39170万元，按8%（单位6%，个人2%）的规定费率、95%的征缴率计算，预计全年征收基本医疗保险费2977万元。
（3）其他行业参保职工人数预计将达800人，年参保工资总额1123万元，按8%（单位6%，个人2%）的规定费率、95%的征缴率计算，预计全年征收基本医疗保险费85万元。
（4）预计全年基本医疗保险基金利息收入23万元。
以上四项合计，基本医疗保险基金全年计划收入5085万元。其中，统筹基金收入2773万元，个人帐户基金收入2312万元。
2．支出计划
全市基本医疗保险基金全年计划支出4700万元。其中，统筹基金支出2200万元（其中：机关事业单位医疗保险待遇支出万元，其他企业单位医疗保险待遇支出1400万元，），主要是支付参保人员紧急抢救或住院时符合统筹基金支付标准的医疗费。个人帐户基金支出2500万元（其中：机关事业单位医疗保险待遇支出900万元，其他企业单位医疗保险待遇支出1600万元），用于门诊和支付紧急抢救或住院治疗期间按规定应由本人自负部分医疗费。
2006年，全市基本医疗保险基金收支相抵后，当年结余385万元，加上上年结余3680万元（其中：统筹基金结余3132万元，个人帐户基金结余547万元），年终滚存结余4065万元（其中：统筹基金结余3706万元，个人帐户基金结余359万元）。
（三）补充医疗保险基金收支计划
1．收入计划
全市补充医疗保险基金全年计划收入150万元。预计参保职工人数达38260人，按每人每年40元的标准、98%的征缴率计算，预计全年征收补充医疗保险费150万元。
2．支出计划
全市补充医疗保险基金全年计划支出120万元。
2005年，全市补充医疗保险基金收支相抵后，加上年结余26万元，年终滚存结余56万元。
（四）公务员医疗补助收支计划
全市公务员医疗补助计划收入120万元，计划支出120万元，当年收支持平。上年结余66万元，年终滚存结余66万元。
（五）失业保险基金收支计划
1．收入计划
全市失业保险基金全年计划收入1526万元。具体收入情况如下：
（1）全年失业保险的参保职工人数为37500人，年参保工资总额50860万元，按3%（单位2%，个人1%）的规定费率、97%的征缴率计算，预计全年征收失业保险费1480万元。
（2）失业保险基金利息收入46万元。
2．支出计划
全市失业保险基金全年计划支出820万元。具体包括：
（1）失业保险金支出720万元。预计2006年全市失业人员2390人，预计领取失业保险金22500人次，领取标准平均320元/人次。
（2）医疗补助金支出12万元。主要是失业人员在领取失业保险金期间因病住院治疗的医疗补助金。
（3）丧葬抚恤补助支出9万元。是指失业人员在领取失业保险金期间发生死亡的丧葬补助金和一次性抚恤金。
（4）职业培训和职业介绍补贴支出79万元。预计全年培训人员1500人，按平均530元/人次标准计算，需培训经费79万元。
2006年，全市失业保险基金收支相抵后，当年结余706万元，加上上年结余3711万元，年终滚存结余4417万元。
（六）工伤保险基金收支计划
1．收入计划
全市工伤保险基金全年计划收入321万元。具体情况如下：
（1）机关事业单位参保职工人数达12100人，年参保工资总额22500万元，按0.5%的规定费率、98%的征缴率计算，预计全年征收工伤保险费110万元。
（2）企业单位参保职工人数达25300人，年参保工资总额22810万元，按1%的规定费率、95%的征缴率计算，预计全年征收工伤保险费195万元。
（3）其他行业参保职工人数达780人，年参保工资总额590万元，按1%的规定费率、95%的征缴率计算，预计全年征收工伤保险费5万元。
（4）工伤保险基金利息收入11万元。
2．支出计划
全市工伤保险基金全年计划支出250万元。具体情况如下：
（1）工伤津贴支出30万元。主要是指按月支付的伤残津贴、供养亲属抚恤金、护理费等支出。
（2）工伤医疗费支出140万元。
（3）其他保险待遇支出80万元，主要为工伤死亡丧葬补助金、一次性死亡补助金、一次性伤残补助金支出。
2006年，全市工伤保险基金收支相抵后，当年结余60万元，加上上年结余898万元，年终滚存结余969万元。
（七）生育保险基金收支计划
1．收入计划
全市生育保险基金全年计划收入262万元。具体情况如下：
（1）机关事业单位参保职工人数达12300人，年参保工资总额24490万元，按0.5%的规定费率、98%的征缴率计算，预计全年征收生育保险费120万元。
（2）企业单位参保职工人数达23400人，年参保工资总额28120万元，按0.5%的规定费率、96%的征缴率计算，预计全年征收生育保险费135万元。
（3）其他行业参保职工人数达870人，年参保工资总额1040万元，按0.5%的规定费率、96%的征缴率计算，预计全年征收生育保险费5万元。
（4）生育保险基金利息收入2万元。
2．支出计划
根据2005年生育保险基金的支出情况和2006年生育保险参保情况，预计2006年生育人数480人，生育保险基金支出130万元。
2006年，全市生育保险基金收支相抵后，当年结余130万元，加上上年结余433万元，年终滚存结余565万元。
（八）国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金收支计划
1．收入计划
国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金全年预计收入695万元。具体包括：
（1）预计中央及省财政补助国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金680万元。
（2）预计利息收入15万元。
2．支出计划
国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金全年计划支出2504万元。具体包括：
（1）社会保险补贴计划支出126万元。预计2006年用人单位招收本市下岗失业人员再就业300人，按2005年人均工资1083元的60%(即650元)的缴费基数，27%的社会保险费率（其中：养老保险费率20%、医疗保险费率5%、失业保险费率2%）计算，养老保险费补贴支出94万元，失业保险费补贴支出9万元，医疗保险费23万元，社会保险补贴支出合计126万元。
（2）再就业培训补贴计划支出100万元。预计2006年将培训下岗失业人员1250人，按800元/人的补助标准，再就业培训补贴支出100万元。
（3）职业介绍补贴计划支出10万元。预计2006年成功介绍400名下岗失业人员再就业，按250元/人的补贴标准，职业介绍补贴计划支出10万元。
（4）公益性岗位补贴计划支出108万元。预计2006年为下岗失业人员开发公益性岗位300个，按300元/人*12个月的补贴标准，公益性岗位补贴计划支出108万元。
（5）劳动力市场建设计划支出1900万元。
（6）结转去年小额贷款担保基金支出100万元。
（7）省、中央小额贷款贴息支出60万元。
（8）其他项目支出100万元。包括下岗失业人员参加国家职业技能鉴定、社会保障工作平台建设、再就业宣传经费、劳动力市场信息设备购置及春节慰问特困下岗职工等。
2006年国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金上年结余2868万元，当年收入695万元，支出2504万元，动用上年结余1809万元，年终滚存结余1059万元。
