海西州人民政府关于提请审议2005年州本级预算调整方案的议案

海西州人民政府关于提请审议2005年州本级预算调整方案的议案



西政[2005]64号  

州人大常委会：
根据今年州本级收入预计完成和省下拨的各类专项补助资金，结合州本级1―11月份预算执行完成情况，现就州本级2005年预算支出提出以下调整方案，请予审议。
一、州本级预算支出调整
州十一届人大六次会议批准2005年度州本级一般预算支出24016万元。根据今年州本级收入预计完成和当年省己下拨的各类专项补助资金、财力性补助资金,预计全年可增加财力7616万元，其中：截止11月底省已下拨州本级各类专项补助资金净额3616万元；预计州本级可增加收入５４７０万元，增加的收入中扣除省、市（行委）分成的石油、天然气资源税后州级可用财力为4000万元。根据上述财力变化情况，建议今年州本级预算调增支出7616万元。具体意见是：
1、增加各类专项支出3616万元。具体按省财政厅追加文件的要求和实际使用情况增列相关各大类支出，年终以省实际下达专项补助数(减州配套数)列支。后一月省下达的财力性补助中若有增加工资、对个人和家庭的补助支出或其他指定用途的项目时，按省上要求相应增列各类支出。
2、增加基本建设支出2586万元。其中，新增州企业服务中心基建配套140万元，新增德令哈市民族联小基建配套60万元；归还州本级开发银行贷款本金2226万元；归还超(逾)期的西宁第二干休所住房公积金贷款本金160万元。
3、增加公检法司类支出３００万元，用于州公安局、州检察院提高刑侦手段为主的网络建设支出。
4、增加机关事业单位公用经费支出697万元。其中，州级机关事业单位公务用车购置费437万元（公检法司类3辆，28万元；文体广播事业费类1辆、8万元；抚恤和社会救济类1辆、11万元；行政管理费类12辆、390万元），州级机关办公、档案存储等设备的购置240万元，州人大、政协会议室网络建设20万元。相应增列行政管理费、事业费等大类支出。
5、增加其他部门事业费317万元。随着财政收入的增加，相应增列征收部门的代征代扣手续费和事业费。
6、增加武装警察部队等支出100万元，用于消防支队、武警支队的营房维修和军分区交通工具购置补助。
二、三行委预算支出调整
大柴旦行委今年预计增加收入290万元，建议增加当年支出290万元。具体为：增加基本建设支出40万元，用于解决以前年度欠人民银行购房贷款；增加公检法司支出125万元，用于增加公检法司业务费、更新和增加设备；增加其他部门事业费支出75万元，用于税收征收部门的代征代扣手续费等；增加行政管理费支出50万元，增加行委机关的运转经费。
冷湖行委今年预计增加财力599万元，其中行委级收入超收550万元，税收分成增加49万元。建议增加支出599万元，具体为：增加基本建设支出165万元，用于职工周转房的改造；增加社会保障支出263万元，补缴以前年度机关事业单位的养老保险金33万元，解决破产企业职工安置支出230万元；增加行政管理费支出30万元，用于补充行委机关运转经费；增加其他支出46万元，清理2000-2001年住房公积金欠账；另增加清理历年所欠职工的医药费、差旅费等90万元，职工取暖费调标5万元，相应增列各类支出。
茫崖行委今年支出除专项补助和财力性补助按规定列支外，当年支出预算不作调整。
三行委的专项支出最终以州财政下达数增加当年支出，此次调整后省州下达的财力性补助和专项补助中若有增加工资、对个人和家庭的补助或其他指定用途的项目时，按省州要求相应增列各类支出。



二○○五年十二月二十日